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集團公司監(jiān)事會2021年度監(jiān)事會監(jiān)督檢查情況通報

來源:法務審計部 編輯:郭廣龍 發(fā)布日期:2021-04-06 09:59:17 點擊數(shù):5004

       為加強集團公司監(jiān)事會監(jiān)督管理工作,自2021年3月17日至4月1日,集團公司法務審計部組織人員對各子公司及各項目部合同管理情況、財務及生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部審計整改情況進行了一次全面檢查。
       本次監(jiān)督檢查工作,集團公司各項目部及各子公司領(lǐng)導高度重視,積極配合。檢查人員查看了2020年度已簽訂的合同管理及履行情況、財務管理情況、業(yè)務開展情況、企業(yè)經(jīng)營管理情況、企業(yè)會議記錄情況,同時監(jiān)督企業(yè)重大事項、對內(nèi)部審計整改情況進行全面檢查,提出整改建議。

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       整體來看,集團公司各項目部及各子公司均能按照集團公司和各公司經(jīng)營管理制度要求進行合同和財務管理,均能按照集團下達的各項工作目標開展工作,重大事項均能按照程序進行決策,全年沒有出現(xiàn)重大法律訴訟情況,內(nèi)部審計基本已按照審計要求進行整改。

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       本次檢查共調(diào)閱查看各類合同2230份,主要問題是合同管理過程中會簽、合同簽訂、審批、歸檔管理等問題。檢查人員在現(xiàn)場把發(fā)現(xiàn)的問題及風險點及時反饋到各項目部和子公司,并指導各單位按要求立即整改。

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       集團公司監(jiān)事會堅持發(fā)揮監(jiān)督制衡作用,推動各單位依法合規(guī)經(jīng)營,促進了集團法律風險防范機制和內(nèi)部控制體系的建立和完善。同時,監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時預警企業(yè)的重大風險,有效維護國有資產(chǎn)安全,發(fā)揮警示作用,規(guī)范各單位負責人的履職行為。
       下一步,集團公司監(jiān)事會將進一步做好內(nèi)控監(jiān)督檢查,提高部門人員的業(yè)務能力,努力維護企業(yè)國有資產(chǎn)安全,為集團公司的健康發(fā)展保駕護航。

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